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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 64.351.455
Nro. de Orden de Pago
20145779
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.271.998
IVA
₲ 5.850.132
Retención DNCP
₲ 229.325
Retención IVA
₲ 1.755.040
Retención Renta
₲ 1.170.026
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.925.066
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5654
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87261
Monto Contrato
₲ 1.017.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.015.618.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 919.670.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande