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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000045
Monto de la Factura
₲ 9.426.816
Nro. de Orden de Pago
20147026
Fecha de Orden de Pago
01-09-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.536.238
IVA
₲ 856.983
Retención DNCP
₲ 33.594
Retención IVA
₲ 257.095
Retención Renta
₲ 171.397
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 428.492
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
5635
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87504
Monto Contrato
₲ 277.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.909.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.962.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande