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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 16.872.417
Nro. de Orden de Pago
20147788
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.278.434
IVA
₲ 1.533.856
Retención DNCP
₲ 60.127
Retención IVA
₲ 460.157
Retención Renta
₲ 306.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 766.928
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5659
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87497
Monto Contrato
₲ 346.850.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.624.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.779.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande