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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000097
Monto de la Factura
₲ 2.461.036
Nro. de Orden de Pago
20147894
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.228.536
IVA
₲ 223.731
Retención DNCP
₲ 8.770
Retención IVA
₲ 67.119
Retención Renta
₲ 44.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 111.865
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5659
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87497
Monto Contrato
₲ 346.850.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.624.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.779.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande