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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000593
Monto de la Factura
₲ 74.820.900
Nro. de Orden de Pago
20149023
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.752.366
IVA
₲ 6.801.900
Retención DNCP
₲ 266.634
Retención IVA
₲ 2.040.570
Retención Renta
₲ 1.360.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.400.950
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
5638
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87358
Monto Contrato
₲ 873.126.471
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.084.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.285.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande