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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 1.165.750
Nro. de Orden de Pago
20152152
Fecha de Orden de Pago
27-03-2015
Fecha Emisión Cheque
17-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.055.619
IVA
₲ 105.977
Retención DNCP
₲ 4.154
Retención IVA
₲ 31.793
Retención Renta
₲ 21.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 52.989
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
5638
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87358
Monto Contrato
₲ 873.126.471
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.084.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.285.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande