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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 8.889.698
Nro. de Orden de Pago
20147236
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.049.864
IVA
₲ 808.154
Retención DNCP
₲ 31.680
Retención IVA
₲ 242.446
Retención Renta
₲ 161.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 404.077
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
5638
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87358
Monto Contrato
₲ 873.126.471
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.084.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.285.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande