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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 506.500
Nro. de Orden de Pago
2015680
Fecha de Orden de Pago
16-02-2015
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 458.649
IVA
₲ 46.045
Retención DNCP
₲ 1.805
Retención IVA
₲ 13.814
Retención Renta
₲ 9.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 23.023
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
5638
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87358
Monto Contrato
₲ 873.126.471
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.084.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.285.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande