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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 3.956.208
Nro. de Orden de Pago
201411394
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.582.454
IVA
₲ 359.655
Retención DNCP
₲ 14.098
Retención IVA
₲ 107.897
Retención Renta
₲ 71.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 179.828
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
5647
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87354
Monto Contrato
₲ 403.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.945.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.961.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande