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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 36.000
Nro. de Orden de Pago
2015650
Fecha de Orden de Pago
16-02-2015
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.599
IVA
₲ 3.273
Retención DNCP
₲ 128
Retención IVA
₲ 982
Retención Renta
₲ 655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.636
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
5661
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87496
Monto Contrato
₲ 117.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.148.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.224.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande