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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 5.175.375
Nro. de Orden de Pago
201411028
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.686.444
IVA
₲ 470.488
Retención DNCP
₲ 18.443
Retención IVA
₲ 141.146
Retención Renta
₲ 94.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 235.244
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5645
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87264
Monto Contrato
₲ 583.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.912.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.999.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande