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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 50.316.265
Nro. de Orden de Pago
20152619
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.562.750
IVA
₲ 4.574.206
Retención DNCP
₲ 179.309
Retención IVA
₲ 1.372.262
Retención Renta
₲ 914.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.287.103
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
5619
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87397
Monto Contrato
₲ 423.867.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.435.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.753.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande