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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 9.425.189
Nro. de Orden de Pago
201411025
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.534.765
IVA
₲ 856.835
Retención DNCP
₲ 33.588
Retención IVA
₲ 257.051
Retención Renta
₲ 171.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 428.418
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
5619
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87397
Monto Contrato
₲ 423.867.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.435.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.753.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande