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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 2.944.744
Nro. de Orden de Pago
20147891
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.666.546
IVA
₲ 267.704
Retención DNCP
₲ 10.494
Retención IVA
₲ 80.311
Retención Renta
₲ 53.541
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 133.852
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
5619
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87397
Monto Contrato
₲ 423.867.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.435.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.753.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande