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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 12.398.500
Nro. de Orden de Pago
201411081
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.227.180
IVA
₲ 1.127.136
Retención DNCP
₲ 44.184
Retención IVA
₲ 338.141
Retención Renta
₲ 225.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 563.568
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
5619
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87397
Monto Contrato
₲ 423.867.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.435.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.753.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande