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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 50.000
Nro. de Orden de Pago
20148112
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.545
IVA
₲ 4.545
Retención DNCP
₲ 182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.273
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
5619
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87397
Monto Contrato
₲ 423.867.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.435.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.753.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande