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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001018
Monto de la Factura
₲ 89.590.000
Nro. de Orden de Pago
1165
Fecha de Orden de Pago
30-06-2025
Fecha Emisión Cheque
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.576.068
IVA
₲ 8.144.545
Retención DNCP
₲ 312.751
Retención IVA
₲ 2.443.364
Retención Renta
₲ 3.257.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.A.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25005-24-242923
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.281.834.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.762.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448232
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN RHOSS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac