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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 188.500.000
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.682.000
IVA
₲ 17.136.364
Retención DNCP
₲ 658.036
Retención IVA
₲ 5.140.909
Retención Renta
₲ 6.854.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.A.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25005-24-242923
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.439.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.705.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448232
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN RHOSS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac