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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 154.089.000
Nro. de Orden de Pago
1420
Fecha de Orden de Pago
05-08-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.745.426
IVA
₲ 14.008.091
Retención DNCP
₲ 537.911
Retención IVA
₲ 4.202.427
Retención Renta
₲ 5.603.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.A.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25005-24-242923
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.439.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.705.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448232
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN RHOSS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac