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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001943
Monto de la Factura
₲ 20.360.000
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.975.520
IVA
₲ 1.850.909
Retención DNCP
₲ 71.075
Retención IVA
₲ 555.273
Retención Renta
₲ 740.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25005-24-242977
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.416.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.096.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448231
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN CARRIER DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac