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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010018432
Nro. de Timbrado
16103775
Monto de la Factura
₲ 26.558.285
Nro. de Orden de Pago
10843
Fecha de Orden de Pago
03-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.713.248
IVA
₲ 724.317
Retención DNCP
₲ 96.576
Retención IVA
₲ 724.317
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-30142-24-239986
Monto Contrato
₲ 26.558.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.534.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.713.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449696
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA CAT 140 GC
Convocante
Municipalidad de Pirayú
Unidad de Contratación
Uoc Pirayu