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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Nro. de Timbrado
15998007
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
02-05-2023
Fecha Emisión Cheque
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.526.136
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
001/2023
Código de Contratación (CC)
CE-28001-23-226085
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.977.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.526.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428370
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA Y EQUIPO DE POZO ARTESIANO PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud