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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
1217
Fecha de Orden de Pago
02-06-2023
Fecha Emisión Cheque
02-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.925.455
IVA
₲ 10.909.901
Retención DNCP
₲ 423.273
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 3.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-25005-23-226400
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.470.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.627.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424548
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE DEL SISTEMA DE NAVEGACION Y AYUDAS VISUALES OCEM DEL AISP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac