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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0029673
Monto de la Factura
₲ 7.993.440
Nro. de Orden de Pago
2000018081
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.731.826
IVA
₲ 380.640
Retención DNCP
₲ 29.538
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 228.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
135/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219462
Monto Contrato
₲ 79.934.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.892.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.313.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396742
Nombre de la Licitación
CVE 9-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips