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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001475
Monto de la Factura
₲ 5.296.500
Nro. de Orden de Pago
2000015830
Fecha de Orden de Pago
05-05-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.984.248
IVA
₲ 481.500
Retención DNCP
₲ 18.682
Retención IVA
₲ 144.450
Retención Renta
₲ 144.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
322-2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-211770
Monto Contrato
₲ 662.813.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.740.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.507.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400865
Nombre de la Licitación
CVE 47-21 CONTRATACION URGENTE DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips