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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005633
Monto de la Factura
₲ 47.665.016
Nro. de Orden de Pago
2000015596
Fecha de Orden de Pago
12-04-2022
Fecha Emisión Cheque
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.854.946
IVA
₲ 4.333.183
Retención DNCP
₲ 168.128
Retención IVA
₲ 1.299.955
Retención Renta
₲ 1.299.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
320-2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-211768
Monto Contrato
₲ 3.679.444.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.504.647.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.300.980.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400865
Nombre de la Licitación
CVE 47-21 CONTRATACION URGENTE DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips