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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0027723
Monto de la Factura
₲ 167.277.000
Nro. de Orden de Pago
2000018109
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.412.592
IVA
₲ 7.965.571
Retención DNCP
₲ 618.128
Retención IVA
₲ 2.389.671
Retención Renta
₲ 4.779.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
499-2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-215242
Monto Contrato
₲ 3.315.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.292.984.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.072.294.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399456
Nombre de la Licitación
CVE 25/21 ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips