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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000019
Monto de la Factura
₲ 3.129.280.000
Nro. de Orden de Pago
2000021633
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.944.794.720
IVA
₲ 284.480.000
Retención DNCP
₲ 11.037.824
Retención IVA
₲ 85.344.000
Retención Renta
₲ 85.344.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
145/22
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-216187
Monto Contrato
₲ 12.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.788.712.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.045.381.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412623
Nombre de la Licitación
CVE 06/22 CONTRATACION DE SERVICIO TERCERIZADO DE ANALISIS PCR EN TIEMPO REAL PARA DETECCIÓN DE SARS-COV-2 (COVID-19) PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips