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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 35.424.000
Nro. de Orden de Pago
2000019626
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.742.203
IVA
₲ 1.686.857
Retención DNCP
₲ 130.900
Retención IVA
₲ 506.057
Retención Renta
₲ 1.012.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
483/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-220622
Monto Contrato
₲ 88.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.478.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.123.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400705
Nombre de la Licitación
CVE 44-21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips