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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002717
Monto de la Factura
₲ 765.099.000
Nro. de Orden de Pago
2000019628
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.426.016
IVA
₲ 3.806.463
Retención DNCP
₲ 2.953.815
Retención IVA
₲ 1.141.939
Retención Renta
₲ 22.838.776
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
515-2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-215682
Monto Contrato
₲ 1.935.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 945.439.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 912.363.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399456
Nombre de la Licitación
CVE 25/21 ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips