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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 149.587.731
Nro. de Orden de Pago
1500000698
Fecha de Orden de Pago
21-09-2022
Fecha Emisión Cheque
21-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.834.808
IVA
₲ 13.598.885
Retención DNCP
₲ 527.637
Retención IVA
₲ 4.079.666
Retención Renta
₲ 4.079.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
261/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-211624
Monto Contrato
₲ 9.135.940.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.130.479.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.599.931.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400215
Nombre de la Licitación
CVE 43-21 CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE AMBULANCIAS PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips