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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0020447
Monto de la Factura
₲ 111.963.600
Nro. de Orden de Pago
2000018080
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.170.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 434.419
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.358.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
505-2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-215678
Monto Contrato
₲ 5.263.645.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.335.381.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.194.396.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399456
Nombre de la Licitación
CVE 25/21 ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips