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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0008319
Monto de la Factura
₲ 128.536.800
Nro. de Orden de Pago
1500000726
Fecha de Orden de Pago
27-10-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.553.106
IVA
₲ 6.120.800
Retención DNCP
₲ 474.974
Retención IVA
₲ 1.836.240
Retención Renta
₲ 3.672.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
270/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-214706
Monto Contrato
₲ 578.415.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.207.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.744.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384845
Nombre de la Licitación
CVE N° 83-20 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DEL MEDICAMENTO PEMBROLIZUMAB (KEYTRUDA) 100 MG PARA PEDRO VERA VEGA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips