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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0000096
Monto de la Factura
₲ 44.831.000
Nro. de Orden de Pago
2000018141
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.653.103
IVA
₲ 4.075.546
Retención DNCP
₲ 158.131
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL CHORTITZER KOMITEE
RUC
80023782-0
Número de Contrato
319/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-214549
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.468.754.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.462.576.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401166
Nombre de la Licitación
CVE 50/21 CONTRATACIÓN URGENTE DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips