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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0345271
Monto de la Factura
₲ 131.991.300
Nro. de Orden de Pago
1500000678
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.610.447
IVA
₲ 6.285.300
Retención DNCP
₲ 487.739
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.771.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
430/20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-214720
Monto Contrato
₲ 384.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.601.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.180.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388641
Nombre de la Licitación
CVE 106-20 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips