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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003700
Monto de la Factura
₲ 601.300.000
Nro. de Orden de Pago
1500000690
Fecha de Orden de Pago
12-09-2022
Fecha Emisión Cheque
12-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 566.115.750
IVA
₲ 54.663.636
Retención DNCP
₲ 2.120.949
Retención IVA
₲ 16.399.091
Retención Renta
₲ 16.399.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDER AUGUSTO MENDOZA GONZALEZ
RUC
1276703-4
Número de Contrato
219/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-214302
Monto Contrato
₲ 3.696.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.430.586.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.231.275.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400038
Nombre de la Licitación
CVE 42-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips