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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003648
Monto de la Factura
₲ 592.200.000
Nro. de Orden de Pago
1500000690
Fecha de Orden de Pago
12-09-2022
Fecha Emisión Cheque
12-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.548.225
IVA
₲ 53.836.364
Retención DNCP
₲ 2.088.851
Retención IVA
₲ 16.150.909
Retención Renta
₲ 16.150.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDER AUGUSTO MENDOZA GONZALEZ
RUC
1276703-4
Número de Contrato
219/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-214302
Monto Contrato
₲ 3.696.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.430.586.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.231.275.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400038
Nombre de la Licitación
CVE 42-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips