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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0002203
Monto de la Factura
₲ 7.983.950
Nro. de Orden de Pago
2000018107
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.939.994
IVA
₲ 380.188
Retención DNCP
₲ 29.503
Retención IVA
₲ 114.056
Retención Renta
₲ 228.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 668.596
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
130/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219448
Monto Contrato
₲ 15.967.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.980.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.939.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396742
Nombre de la Licitación
CVE 9-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips