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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0002067
Monto de la Factura
₲ 3.702.400
Nro. de Orden de Pago
1500000913
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.508.112
IVA
₲ 176.305
Retención DNCP
₲ 13.681
Retención IVA
₲ 52.892
Retención Renta
₲ 105.783
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 18.512
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
186/22
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219152
Monto Contrato
₲ 598.041.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.489.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.474.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404415
Nombre de la Licitación
CVE 64/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips