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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008489
Monto de la Factura
₲ 110.975.340
Nro. de Orden de Pago
1500000913
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.599.345
IVA
₲ 5.284.540
Retención DNCP
₲ 410.080
Retención IVA
₲ 1.585.362
Retención Renta
₲ 3.170.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.107.309
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
186/22
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219152
Monto Contrato
₲ 598.041.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.489.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.474.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404415
Nombre de la Licitación
CVE 64/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips