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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 18.777.600
Nro. de Orden de Pago
2000019626
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.886.112
IVA
₲ 894.171
Retención DNCP
₲ 69.388
Retención IVA
₲ 268.251
Retención Renta
₲ 536.503
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
514-2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-215681
Monto Contrato
₲ 187.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.602.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.861.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399456
Nombre de la Licitación
CVE 25/21 ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips