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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 75.110.400
Nro. de Orden de Pago
2000019626
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.544.444
IVA
₲ 3.576.686
Retención DNCP
₲ 277.551
Retención IVA
₲ 1.073.006
Retención Renta
₲ 2.146.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
514-2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-215681
Monto Contrato
₲ 187.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.602.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.861.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399456
Nombre de la Licitación
CVE 25/21 ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips