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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001825
Monto de la Factura
₲ 79.200.000
Nro. de Orden de Pago
1500000885
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.530.800
IVA
₲ 7.200.000
Retención DNCP
₲ 279.360
Retención IVA
₲ 2.160.000
Retención Renta
₲ 2.160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
020/2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-221011
Monto Contrato
₲ 158.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.260.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.037.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401038
Nombre de la Licitación
CVE 45-21 ADQUISICION URGENTE DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips