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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0086958
Monto de la Factura
₲ 18.240.000
Nro. de Orden de Pago
1500001034
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.100.398
IVA
₲ 1.658.182

Retención DNCP
₲ 63.674
Retención IVA
₲ 497.455
Retención Renta
₲ 663.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.915.200

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
017/2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-221008
Monto Contrato
₲ 201.562.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.401.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.478.144

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401038
Nombre de la Licitación
CVE 45-21 ADQUISICION URGENTE DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips