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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060903
Monto de la Factura
₲ 38.495.050
Nro. de Orden de Pago
2000019957
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.172.167
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 149.361
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.154.852
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
047/2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-220374
Monto Contrato
₲ 86.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.952.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.344.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404810
Nombre de la Licitación
CVE 60/21 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS EN STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips