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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059127
Monto de la Factura
₲ 44.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000019957
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.613.697
IVA
₲ 4.018.182
Retención DNCP
₲ 155.905
Retención IVA
₲ 1.205.455
Retención Renta
₲ 1.205.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
289/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-221840
Monto Contrato
₲ 1.473.833.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.561.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 909.094.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399595
Nombre de la Licitación
CVE 28-21 ADQUISICION DE INSUMOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips