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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044793
Monto de la Factura
₲ 406.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000020021
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.911.390
IVA
₲ 19.352.381
Retención DNCP
₲ 1.501.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 11.611.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
161/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219442
Monto Contrato
₲ 1.016.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.015.061.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 982.278.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396742
Nombre de la Licitación
CVE 9-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips