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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048514
Monto de la Factura
₲ 1.469.047.500
Nro. de Orden de Pago
2000019576
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.417.851.195
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.699.904
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 44.071.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
513-2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-215250
Monto Contrato
₲ 6.855.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.070.876.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.831.089.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399456
Nombre de la Licitación
CVE 25/21 ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips