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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001268
Monto de la Factura
₲ 875.000
Nro. de Orden de Pago
2000022181
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 842.903
IVA
₲ 79.546
Retención DNCP
₲ 3.086
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 23.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.375
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
021/2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-221012
Monto Contrato
₲ 19.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.287.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.480.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401038
Nombre de la Licitación
CVE 45-21 ADQUISICION URGENTE DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips