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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0005635
Monto de la Factura
₲ 25.056.000
Nro. de Orden de Pago
2000021373
Fecha de Orden de Pago
02-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.322.364
IVA
₲ 1.193.143
Retención DNCP
₲ 92.588
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 715.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 902.016
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
172/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219450
Monto Contrato
₲ 1.205.619.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.890.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.126.758.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396742
Nombre de la Licitación
CVE 9-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips